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Número da nota de Empenho	514001
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 661,40
Valor Liquidado	R$ 661,40
Valor Pago	R$ 661,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***558383**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GENESIO RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***491870001**
Endereço	RUA PRINCESA ISABEL, 0, CENTRO, 64.310-000
Cidade	AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		661,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000127	0000001	18/05/2026	661,40