Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	417002
Data de emissão	17/04/2026
Valor Empenhado	R$ 343,20
Valor Liquidado	R$ 343,20
Valor Pago	R$ 343,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***558383**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 007 2025 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC), ABRANGENDO O MODULO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***263330001**
Endereço	R SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64015012
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCACAO DE SOFTWARES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/04/2026		9		343,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000098	0000001	17/04/2026	343,20