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Número da nota de Empenho	220009
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 190,85
Valor Liquidado	R$ 190,85
Valor Pago	R$ 190,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***558383**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ	***000000001**
Endereço	Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2026		9		190,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000059	0000001	20/02/2026	190,85