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Número da nota de Empenho	202001
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 147,90
Valor Liquidado	R$ 147,90
Valor Pago	R$ 147,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***558383**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA TELEINFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ	***081420001**
Endereço	AV BUCAR NETO, 1088, CATUMBI, 64806305
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		147,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000052	0000001	20/02/2026	147,90