Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	122001
Data de emissão	22/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.285,00
Valor Liquidado	R$ 1.285,00
Valor Pago	R$ 1.285,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***558383**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE BALANCETES MENSAIS, COMPREENDENDO O RECEBIMENTO, ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO, ARMAZENAMENTO ELETRONICO E DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS FIGITALIZADOS, DE FORMA SEGURA, ACESSIVEL E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DE PROTECAO DE DADOS E GUARDA DE DOCUMENTOS CONTABEIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306
CPF/CNPJ	***474130001**
Endereço	R PAULO MOTA, 582, CENTRO, 64310000
Cidade	AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/01/2026		9		1.285,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000026	0000001	22/01/2026	1.285,00