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Número do Empenho	220003
Data de emissão	20/02/2025
Valor Empenhado	R$ 16.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***558383**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFEE BREAK, ORNAMENTACAO DE EVENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 004 2025 DISPESA 003 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA
CPF/CNPJ	***144600001**
Endereço	MANOEL CHIQUINHA, 486, BARRO I, 64310000
Cidade	AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	NADA INFORMADO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2025		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000019	0000001	20/02/2025	1.500,00