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Número do Empenho	131002
Data de emissão	31/01/2025
Valor Empenhado	R$ 18.216,00
Valor Liquidado	R$ 3.036,00
Valor Pago	R$ 3.036,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***558383**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	58.684.514 FLORENCIO MESQUITA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***845140001**
Endereço	AVENIDA DOS JESUITAS, 795, CENTRO, 64310000
Cidade	AROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	NADA INFORMADO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000002	19/02/2025		9		1.518,00	-
0000001	31/01/2025		9		1.518,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000022	0000002	20/02/2025	1.518,00
000011	0000001	31/01/2025	1.518,00